IT Governance, Risk & Compliance
di PT MITRA TRANSAKSI INDONESIA
Kontraktual- Menjaga keberlangsungan kepatuhan tata kelola yang baik.
- Memastikan bahwa semua orang di dalam perusahaan sudah taat dan patuh dalam
menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan budaya GCG (good corporate
governance). - Mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan SOP IT GRC di seluruh unit terkait.
- Melakukan review awal terhadap draft kebijakan, SOP, standar, dan prosedur IT.
- Memastikan dokumen IT policy dan SOP memiliki owner, version control, approval, dan
review period. - Melakukan koordinasi pelaksanaan IT risk assessment untuk sistem, aplikasi, vendor,
proyek, dan perubahan kritikal. - Melakukan review awal terhadap risk register, risk rating, control assessment, dan risk
treatment plan. - Memastikan risk owner memberikan update mitigasi risiko secara berkala.
- Mengkoordinasikan monitoring Key Risk Indicator bersama tim Risk dan melakukan
eskalasi jika terdapat indikator risiko melewati threshold. - Membantu melakukan review risk acceptance dan memastikan terdapat owner, masa
berlaku, justifikasi, serta compensating control. - Mengkoordinasikan pemenuhan compliance checklist terhadap regulasi dan standar
internal seperti PCI-DSS, PCI-PIN, ISO 27001. - Melakukan review awal terhadap kecukupan evidence audit dan compliance.
- Memastikan compliance matrix diperbarui jika ada perubahan regulasi, standar, atau
kebijakan internal. - Mengkoordinasikan pemenuhan evidence untuk audit intenal & audit external.
- Melakukan gap tracking atas ketidaksesuaian compliance dan memastikan action plan
tersedia. - Mengkoordinasikan proses audit evidence collection lintas divisi.
- Melakukan validasi awal atas evidence sebelum disampaikan kepada auditor.
- Mengelola audit finding tracker dan memastikan target date terdefinisikan.
- Melakukan follow-up corrective action plan kepada PIC terkait.
- Menyusun laporan status audit finding, progress implementasi regulasi, standar
internal dan eksternal, kepada manajemen.
Gaji
-
Lokasi
Special Capital Region of Jakarta,Cilandak Barat,Indonesia
Manfaat Pekerjaan
Asuransi Kesehatan
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Bonus Kinerja
Cuti Melahirkan
Cuti Sakit
Cuti Tahunan
Tunjangan Hari Raya
Uang Lembur
Ikhtisar Pekerjaan
Lokasi
Special Capital Region of Jakarta,Cilandak Barat,Indonesia
