Internal Control Unit

Tanggung Jawab

Melaksanakan audit internal yang sistematis dan menyeluruh terhadap semua departemen (Marketing, Collection) dan sekitarnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan risiko audit, pengendalian internal yang lemah, serta ketidaksesuaian dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.

Menyiapkan laporan audit yang terperinci dan berkualitas tinggi, termasuk temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan tingkat risiko yang jelas untuk presentasi kepada senior.

Memantau dan melacak implementasi rekomendasi perbaikan dari audit sebelumnya untuk memastikan tindakan korektif dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Melakukan survey ke debitur, audit khusus dan investigasi sesuai permintaan manajemen atau sesuai kebutuhan untuk mengatasi area risiko tertentu atau kekhawatiran operasional.

Berkolaborasi dengan berbagai departemen di cabang (Marketing & Collection) untuk memahami proses operasional, mengevaluasi pengendalian internal, dan memberikan saran perbaikan yang konstruktif.

Memastikan kepatuhan terhadap standar audit, kode etik profesional, dan best practices dalam melaksanakan semua aktivitas audit.

Memelihara dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan industri, standar audit terbaru, dan perkembangan tren risiko yang relevan dengan bisnis perusahaan.